2014年度潍坊市质监系统部门决算_山东省特种设备检验研究院潍坊分院

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

第一部分

概况

一、主要职能

潍坊市质量技术监督局是于1984年5月由潍坊市编制委员会经潍坊编字（1984）34号文批准成立的行政机关法人。组织机构代码证号为：00423636-0号。原地址：山东省潍坊市市中区建华路西首，2011年6月29日搬至新城嘉汇大厦三楼。2013年10月体制调整，从省垂直管理下划到市、区两级地方政府。

目前，潍坊市质监局下属单位有：潍坊市质量技术监督局稽查局、山东省特种设备检验研究院潍坊分院、潍坊市计量测试所、潍坊市衡器检定管理所（含潍坊市标准计量器材供应站）、潍坊市产品质量监督检验所（含潍坊市纤维检验所、山东煤炭质量监督检验站）、潍坊市质量技术监督局产品质量认证办公室、潍坊市标准计量情报所8个直属事业单位；潍坊市质监局内设机构：办公室、财务与科技科、人事科、质量科（加挂认证科）、监督与法制科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、监察室、行政许可科10个科室。市局机关现有编制26个，现有在职人员29人，离岗人员1人，离退休人员21人。

潍坊市质量技术监督局2009年荣获潍坊市精神文明单位、全市质量兴市工作先进单位、全市安全生产监管先进集体等称号。2010年-2014年，连续荣获潍坊市精神文明单位，全省质监系统行风建设先进单位、全市行政复议工作先进单位、全市品牌争创工作先进单位，2010年以来连续5年在全市政风行风评议中获得第1名（满意单位）等称号。

二、部门决算单位构成

潍坊市质量技术监督局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入我局（局）2013年度部门决算汇编范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市质量技术监督局	含市认证办
2	潍坊市质量技术监督局稽查局
3	潍坊市产品质量监督检验所
4	潍坊市计量测试所	含市衡器管理所
5	潍坊市标准计量情报所
6	山东省特种设备检验研究院潍坊分院

第二部分

2014年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2445.67	一、一般公共服务支出	30	3109.01
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	13.4
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	32	3.97
四、经营收入	4	426.82		33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6	260.02		35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	3132.52	本年支出合计	54	3126.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	24.11
上年结转和结余	27	422.49	年末结转和结余	56	404.51
	28			57
合计	29	3555.01	合计	58	3555.01

收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3132.52	2445.67			426.82		260.02
201			一般公共服务支出	3119.12	2432.27			426.82		260.02
20117			质量技术监督与检验检疫事务	3119.12	2432.27					260.02
2011701			行政运行	263.31	260.14					2.17
2011702			一般行政管理事务	186.82	186.82
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	493.58	453.8			22.2		17.58
2011707			质量技术监督支持	265.9	42.57					223.33
2011750			事业运行	1395.42	1393.77					1.65
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	515.08	95.17			404.62		15.29
208			社会保障和就业支出	13.4	13.4
20805			行政事业单位离退休	13.4	13.4
2080502			其他行政呢个事业单位离退休支出	13.4	13.4

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3126.38	1663.52	1042.65		420.21
201			一般公共服务支出	3109.01	1650.12	1038.68		420.21
20117			质量技术监督与检验检疫事务	3109.01	1650.12	1038.68		420.21
2011701			行政运行	257.46	257.46
2011702			一般行政管理事务	105.85		105.85
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	616.01	29.05	564.76		22.2
2011707			质量技术监督支持	258.32		258.32
2011750			事业运行	1363.61	1363.61
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	507.76		109.75		398.01
208			社会保障和就业支出	13.4	13.4
20805			行政事业单位离退休	13.4	13.4
2080502			其他行政呢个事业单位离退休支出	13.4	13.4
215			资源勘探信息等支出	3.97		3.97
21599			其他资源勘探电力信息等事务支出	3.97		3.97
215999			其他资源勘探电力信息等事务支出	3.97		3.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

部门：单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2465.37	1663.21	802.16
201			一般公共服务支出	2448	1649.81	798.19
20117			质量技术监督与检验检疫事务	2448	1649.81	798.19
2011701			行政运行	257.46	257.46
2011702			一般行政管理事务	105.85		105.85
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	591.94	29.05	562.89
2011707			质量技术监督支持	34.99		34.99
2011750			事业运行	1363.3	1363.3
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	94.46		94.46
208			社会保障和就业支出	13.4	13.4
20805			行政事业单位离退休	13.4	13.4
2080502			其他行政事业单位离退休支出	13.4	13.4
215			资源勘探信息等支出	3.97		3.97
21599			其他资源勘探电力信息等事务支出	3.97		3.97
215999			其他资源勘探电力信息等事务支出	3.97		3.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
81.05		78.79		78.79	2.26

注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。

第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计 3132.52 万元，其中：财政拨款收入2445.67万元，2013年初结转和结余422.49万元。

2014年度支出总计3126.38万元，其中：一般公共服务支出3109.01万元，社会保障和就业支出13.4万元，资源勘探信息等支出3.97万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3109.01万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出2448万元，主要用于工资福利支出基本工资、津贴补贴、第十三个月人员工资、社会报缴费、其他工资福利支出。商品服务支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、公车费用等其他。对个人和家庭补助支出是、医疗费、奖励费、住房公积金、住房补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出13.4万元，主要用于市局离退休人员支出。

3、资源勘探信息支出3.97万元，主要是用于市长质量奖评审工作。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2014年度，潍坊市质监局“三公”经费财政拨款支出决算数为81.05万元（含机关及5个所属单位），比年初预算数增加4.71万元，主要是我系统实际运行公务用车为42 部，因由省局统一管理上时，未核定执法车辆编制，2013年体制调整，回到地方编制2013年预算时，未给予执法执勤车辆的预算费用，但我系统承担着全市产品质量安全、特种设备安全执法执勤任务，本着节约的原则，控制车辆运行维护支出，2013年每车年运行费用为1.88万元/辆。比上年决算数减少65.07万元，主要原因是一方面2013年购置业务用车1部，2014年未采购公务用车，另一方面进一步压缩公务用车运行维护费及公务招待费，其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，比上年决算数减少0 万元；公务用车购置及运行维护费决算78.79万元，比年初预算数增加10.79 万元，比上年决算数减少54.76万元；公务接待费决算2.26万元，比年初预算数减少6.08万元，比上年决算数减少10.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、公务用车购置及运行维护费决算78.79万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费78.79万元。主要用于公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42 辆。

3、公务接待费决算2.26万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出2.26万元。主要用于来往我单位聘请的各类专家的费用，接待34批次、234人次。

五、政府采购支出情况

2014年潍坊市质监系统政府采购支出总额319.32万元，其中：政府采购货物支出319.32万元。