预算公开细化表_山东省特种设备检验研究院潍坊分院

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

公务用车购置和运行维护费

公务用车购置和运行维护费

2016年潍坊市质量技术监督局

部门预算

第一部分概况

一、主要职能及机构设置：

潍坊市质量技术监督局是潍坊市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部门，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：

(一) 贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。

(二) 负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣产商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。

(三) 负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。

(四) 负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记,监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。

(五) 组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。

(六) 监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。

(七) 综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违规违法行为。

二、部门预算单位构成：

6个单位，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，事业单位4个。纳入潍坊市质量技术监督局部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市质量技术监督局	行政单位
2	潍坊市质量技术监督局稽查局	参公单位
3	潍坊市产品质量监督检验所	事业单位
4	潍坊市计量测试所	事业单位
5	山东省特种设备检验研究院潍坊分院	事业单位
6	潍坊市标准计量情报所	事业单位

第二部分 2016年部门预算表

表1、2016年潍坊市部门收支预算总表

			单位：万元：
收　　　　　　　入		支　　　　　　　出
项　目	2016 年预算	项　目	2016年预算
一、财政资金	2896.02	一、一般公共服务支出（类）	2774.73
一般公共预算	2896.02	质量技术监督与检验检疫事务	2774.73
政府性基金预算		行政运行（项）	440.63
		一般行政管理事务	293.63
		出入境检验检疫行政执法和业务管理	40
		质量技术监督行政执法及业务管理	132
		认证认可监督管理	5
		标准化管理	5
		事业运行	1807.47
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	51
国有资本经营预算		二、教育支出	13.45
二、财政专户管理资金		进修及培训	13.45
		培训支出	13.45
三、事业收入		三、住房保障支出	107.84
四、事业单位经营收入		住房改革支出	107.84
		住房公积金	107.84
五、其他收入		四

本　年　收　入　合　计	2896.02	本　年　支　出　合　计	2896.02
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转

收　　入　　总　　计	2896.02	支　　出　　总　　计	2896.02

表2、2016年潍坊市部门收入预算表

2016年潍坊市部门收入预算表

单位：万元

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

　10037

　潍坊市质量技术监督局

2896.02　

表3、2016年部门支出预算表（按科目）

2016年部门支出预算表（按科目）
									单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
201			一般公共服务支出	2774.73	2248.1	526.63
	17		质量技术监督与检验检疫事务	2774.73	2248.1	526.63
		01	行政运行	440.63	440.63
		02	一般行政管理事务	292.63		292.63
		04	出入境检验检疫行政执法和业务管理	40		40
		06	质量技术监督行政执法及业务管理	132		132
		08	认证认可监督管理	5		5
		09	标准化管理	5		5
		50	事业运行	1807.47	1807.47
		99	其他质量技术监督与检验检疫事务	51		51
221	02	01	住房保障支出	107.84	107.84
	02		住房改革支出	107.84	107.84
		01	住房公积金	107.84	107.84
205			教育支出	13.45	13.45
	08		进修及培训	13.45	13.45
		03	培训支出	13.45	13.45

表4、2016年部门支出预算表（按单位）

2016年部门支出预算表（按单位）
							单位：万元
单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
10037	潍坊市质量技术监督局	2896.02	2369.39	526.63
1003701	潍坊市质量技术监督局机关	575.5	341.5	234
1003702	潍坊市产品质量监督检验所	290.85	290.85
1003703	潍坊市质量技术监督局稽查局	224.38	185.38	39
1003704	潍坊市标准计量情报所	98.71	87.15	11.56
1003711	潍坊市计量测试所	694.69	587.69	135.07
1003712	山东省特种设备检验研究院潍坊分院	1011.89	876.82	135.07

表5. 2016部门财政资金预算表

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2896.02	一、一般公共服务支出（类）	2774.73
一般公共预算	2896.02	质量技术监督与检验检疫事务	2774.73
政府性基金预算		行政运行（项）	440.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	293.63
二、财政专户管理资金		出入境检验检疫行政执法和业务管理	40
三、事业收入		质量技术监督行政执法及业务管理	132
四、事业单位经营收入		认证认可监督管理	5
五、其他收入		标准化管理	5
		事业运行	1807.47
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	51
		二、教育支出	13.45
本年收入合计	2896.02	进修及培训	13.45
六、上级补助收入		培训支出	13.45
七、附属单位上缴收入		三、住房保障支出	107.84
八、用事业基金弥补收支差额		住房改革支出	107.84
九、上年结转		住房公积金	107.84
		四
		本　年　支　出　合　计	2896.02
		对附属单位补助支出
		上缴上级支出
		结转下年
收　　入　　总　　计	2896.02	支　　出　　总　　计	2896.02

表6、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

2016年部门财政资金支出预算表

科目编码						单位代码		单位名称（科目）	总计		基本支出
											合计		工资福利支出
类		款		项									小计			基本工资		津贴补贴		奖金			社会保障缴费		伙食补助费		绩效工资		其他工资和福利支出
201						10037		一般公共服务支出	2774.7		2248.1		1839.99			377.58		147.27		11.47			226.68		5.55		267		804.44
		17						质量技术监督与检验检疫事务	2774.7		2248.1		1839.99			377.58		147.27		11.47			226.68		5.55		267		804.44
				01				行政运行	440.63		440.63		349.39			92.97		94.04		7.75			15.17		2.22		9.49		127.75
				02				一般行政管理事务	293.63
				04				出入境检验检疫行政执法和业务管理	40
				06				质量技术监督行政执法及业务管理	132
				08				认证认可监督管理	5
				09				标准化管理	5
				50				事业运行	1807.5		1807.47		1490.6			284.61		53.23		3.72			211.51		3.33		258		676.69
				99				其他质量技术监督与检验检疫事务	51
221								住房保障支出	107.84		107.84
		02						住房改革支出	107.84		107.84
				01				住房公积金	107.84		107.84
205								教育支出	13.45		13.45
		08						进修及培训	13.45		13.45
				03				培训支出	13.45		13.45
																													单位：万元
科目编码					单位代码		单位名称（科目）																			项目支出		其他支出		结转下年
										对个人和家庭的补助														商品和服务支出
类	款		项							小计		退休费		生活补助	奖励金		住房公积金		提租补贴		采暖补贴	物业服务补贴
201					10037		一般公共服务支出			250.52		58.85		0.75	8.03				132.07		26.09	24.73		157.59		526.63
	17						质量技术监督与检验检疫事务			250.52		58.85		0.75	8.03				132.07		26.09	24.73		157.59		526.63
			01				行政运行			46.04				0.75	0.1				32.54		6.79	5.86		45.2
			02				一般行政管理事务																			293.63
			04				出入境检验检疫行政执法和业务管理																			40
			06				质量技术监督行政执法及业务管理																			132
			08				认证认可监督管理																			5
			09				标准化管理																			5
			50				事业运行			204.48		58.85			7.93				99.53		19.3	18.87
			99				其他质量技术监督与检验检疫事务																			51
221							住房保障支出			107.84							107.84
	02						住房改革支出			107.84							107.84
			01				住房公积金			107.84							107.84
205							教育支出																	13.45
	08						进修及培训																	13.45
			03				培训支出																	13.45

表7、我单位无政府性基金收入

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016年预算
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	小计	基本支出	项目支出

表八.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2016年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2369.39	2369.39
301	工资福利支出	1839.99	1839.99
30101	基本工资	377.58	377.58
30102	津贴补贴	147.27	147.27
30103	奖金	11.47	11.47
30104	社会保障缴费	226.68	226.68
30106	伙食补助费	5.55	5.55
30107	绩效工资	267	267
30199	其他工资和福利支出	804.44	804.44
302	商品和服务支出	171.07	171.04
30201	办公费	13.04	13.04
30211	差旅费	17.96	17.96
30215	会议费	6.96	6.96
30216	培训费	13.45	13.45
30217	公务接待费	4.36	4.36
30218	水电费	5.8	5.8
30228	工会经费	17.95	17.95
30229	福利费	2.66	2.66
30231	公务用车运行和维护	88	88
30232	离退休人员公用支出	0.86	0.86
303	对个人和家庭的补助	358.36	358.36
30302	退休费	58.85	58.85
30305	生活补助	0.75	0.75
30309	奖励金	8.03	8.03
30311	住房公积金	107.84	107.84
30312	提租补贴	132.07	132.07
30314	采暖补贴	26.09	26.09
30315	物业服务补贴	24.73	24.73

表9. 2016年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
201	17	02	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	1004401	潍坊市质量技术监督局	8	8	8
201	17	04	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1004401	潍坊市质量技术监督局	40	40	40
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	1004401	潍坊市质量技术监督局	60	60	60
201	17	02	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	1004402	潍坊市质量技术监督局稽查局	2	2	2

表10、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

（一）、收支预算总体情况

2016年收入预算为2896.02万元，其中：财政资金2896.02万元。

2016年支出预算为2896.02万元，其中：一般公共服务2774.7万元，其中：行政运行440.63万元，一般行政管理事务293.63万元，出入境检验检疫行政执法和业务管理40万元，质量技术行政执法及业务管理132万元，认证认可监督管理5万元，标准化管理5万元，事业运行1807.5万元，其他质量技术监督业务支出51万元，住房保障支出107.84万元，教育支出13.45万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为2896.02万元，其中：经费拨款2896.02万元。

2016年财政拨款支出预算为2896.02万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出2774.7万元，主要用于基本支出2248.1万元，其中：工资福利支出1839.99万元，对个人和家庭补助支出250.52万元，商品服务支出157.59万元；项目支出526.63万元。

2、住房保障支出107.84万元，主要是住房公积金支出。

3、教育支出13.45万元，主要是职工教育培训支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为2774.7万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）440.63万元主要是市局机关用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）1807.47万元，主要是用于下属事业单位（包括市稽查局、市计量所、市情报所、市质检所、特检院）用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）293.63万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等项目支出。

4、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）出入境检验检疫行政执法和业务管理（项）40万元，主要是质量科政府购买服务。

5、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）132万元，其中60万元是市局法规科政府购买服务支出，稽查局用于执法检查项目支出。

6、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）5万元，主要是市局许可科专项经费支出。

7、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）5万元，主要是用于标准化科专项支出。

8、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）51万元，主要是用于市局支付宣传费、其他事业机构用于专项支出。

（四）政府性基本支出预算情况

我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算2369.39万元，其中：

人员经费2113.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费255.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算110万元，其中：财政拨款安排110万元

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共92.36万元。

1、公务用车运行维护费预算88万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费预算4.36万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。

三公经费		2016年	2015年	变化数	降幅原因说明
总计		92.36	124.05	-31.69
公务用车购置和运行维护费	小计	88	120	-32	我单位近两年没有采购公务用车，今年将每辆公务用运行维护费支出由每辆车3万元/辆，降为2万元/辆。
	公务用车购置经费			0
	公务用车运行维护费	88	120	-32
公务接待		4.36	4.05	0.31	本年较去年人员增加，公务接待限额增加